Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 16.013.950
Nro. Solicitud de Transferencia
96200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.013.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10875
Monto Contrato
₲ 78.804.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.941.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.941.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202516
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles, Papeles y Elementos de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu