Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10875
Emisión del CC
24-09-2010 - 09:26:39
Monto Adjudicado
₲ 78.804.040
Número de Contrato
01
Fecha de Firma del Contrato
21-09-2010
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.804.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.804.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202516
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles, Papeles y Elementos de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item