Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000121
Monto de la Factura
₲ 1.974.425
Nro. Solicitud de Transferencia
74518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.974.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32143
Monto Contrato
₲ 16.591.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.777.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.777.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216413
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1