Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32143
Emisión del CC
17-08-2011 - 17:11:38
Monto Adjudicado
₲ 16.591.215
Número de Contrato
83
Monto Total de Contratación
₲ 17.570.910
Fecha de Firma del Contrato
17-08-2011
Vigencia del Contrato
4 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.591.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.591.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216413
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote