Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028705
Monto de la Factura
₲ 2.570.163
Nro. Solicitud de Transferencia
100211
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.570.163
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
51/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-31864
Monto Contrato
₲ 72.743.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.177.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.177.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214215
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2