Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104433
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
71/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32999
Monto Contrato
₲ 326.415.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.415.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.415.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213348
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios e Instalaciones
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2