Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32999
Emisión del CC
30-08-2011 - 08:15:34
Monto Adjudicado
₲ 326.415.375
Número de Contrato
71/11
Fecha de Firma del Contrato
25-08-2011
Vigencia del Contrato
4 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.415.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.415.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213348
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios e Instalaciones
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total