Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030675
Monto de la Factura
₲ 261.640
Nro. Solicitud de Transferencia
64055
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-51443
Monto Contrato
₲ 121.565.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.826.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.826.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235502
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4