Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
21-05-2012 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-51443
Emisión del CC
29-05-2012 - 15:20:55
Monto Adjudicado
₲ 121.565.800
Número de Contrato
288
Monto Total de Contratación
₲ 125.182.300
Fecha de Firma del Contrato
25-05-2012
Vigencia del Contrato
7 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.565.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.565.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235502
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote