Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011797
Monto de la Factura
₲ 3.065.846
Nro. Solicitud de Transferencia
161174
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.915.563
Retención DNCP
₲ 10.926
Retención IVA
₲ 83.614
Retención Renta
₲ 55.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142192
Monto Contrato
₲ 87.848.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.350.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.350.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2