Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
13-07-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142192
Emisión del CC
07-08-2017 - 18:41:11
Monto Adjudicado
₲ 87.848.866
Número de Contrato
29
Monto Total de Contratación
₲ 89.140.228
Fecha de Firma del Contrato
28-07-2017
Vigencia del Contrato
5 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.848.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.350.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote