Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011844
Monto de la Factura
₲ 4.278.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115337
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.068.775
Retención DNCP
₲ 15.247
Retención IVA
₲ 116.687
Retención Renta
₲ 77.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142192
Monto Contrato
₲ 87.848.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.350.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.350.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2