Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011898
Monto de la Factura
₲ 2.241.972
Nro. Solicitud de Transferencia
149439
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.132.074
Retención DNCP
₲ 7.990
Retención IVA
₲ 61.145
Retención Renta
₲ 40.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142192
Monto Contrato
₲ 87.848.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.350.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.350.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2