Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011972
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149427
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.739
Retención DNCP
₲ 7.216
Retención IVA
₲ 55.227
Retención Renta
₲ 36.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142192
Monto Contrato
₲ 87.848.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.350.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.350.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2