Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
11-12-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151346
Emisión del CC
26-12-2017 - 13:02:37
Monto Adjudicado
₲ 87.932.266
Número de Contrato
160
Fecha de Firma del Contrato
18-12-2017
Vigencia del Contrato
20 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.718.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.035.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote