Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000253
Monto de la Factura
₲ 2.600.050
Nro. Solicitud de Transferencia
111470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
51/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-37020
Monto Contrato
₲ 44.264.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.045.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.045.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215539
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos, Ferreteria y Repuestos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional