Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-37020
Emisión del CC
24-10-2011 - 11:22:32
Monto Adjudicado
₲ 44.264.062
Número de Contrato
51/2011
Fecha de Firma del Contrato
21-10-2011
Vigencia del Contrato
90 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.264.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.264.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215539
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos, Ferreteria y Repuestos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Combinado