Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000613
Monto de la Factura
₲ 9.874.800
Nro. Solicitud de Transferencia
193703
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.203.313
Retención DNCP
₲ 34.472
Retención IVA
₲ 269.313
Retención Renta
₲ 359.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
256/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235057
Monto Contrato
₲ 8.941.997.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.249.430.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.249.430.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional