Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 16.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95638
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.338.856
Retención DNCP
₲ 57.453
Retención IVA
₲ 448.855
Retención Renta
₲ 598.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
256/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235057
Monto Contrato
₲ 8.941.997.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.249.430.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.249.430.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional