Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000408
Monto de la Factura
₲ 19.749.600
Nro. Solicitud de Transferencia
95638
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.406.627
Retención DNCP
₲ 68.944
Retención IVA
₲ 538.625
Retención Renta
₲ 718.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
256/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235057
Monto Contrato
₲ 8.941.997.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.249.430.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.249.430.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional