Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003839
Monto de la Factura
₲ 603.448.735
Nro. Solicitud de Transferencia
104283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.404.821
Retención DNCP
₲ 2.128.528
Retención IVA
₲ 16.457.693
Retención Renta
₲ 16.457.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173381
Monto Contrato
₲ 682.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.912.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.912.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico