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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006475
Monto de la Factura
₲ 17.382.000
Nro. de Orden de Pago
20226031
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.324.858
IVA
₲ 1.580.182
Retención DNCP
₲ 63.207
Retención IVA
₲ 474.055
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 504.078
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
56666
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209452
Monto Contrato
₲ 173.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.076.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.217.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397878
Nombre de la Licitación
CD 6495 Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande