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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001407
Nro. de Timbrado
15913550
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
7569
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
057/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-220703
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.584.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.693.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418855
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RETIRO DE DESECHOS NO QUÍMICOS PARA EL INTN PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn