- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000741
Nro. de Timbrado
13345152
Monto de la Factura
₲ 7.660.000
Nro. de Orden de Pago
14210
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.215.163
IVA
₲ 696.364
Retención DNCP
₲ 27.019
Retención IVA
₲ 208.909
Retención Renta
₲ 208.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN OSVALDO ALMEIDA MELGAREJO
RUC
1247876-8
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-173069
Monto Contrato
₲ 7.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.215.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358989
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FACTURAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado