Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN OSVALDO ALMEIDA MELGAREJO
RUC
1247876-8
Administrador del Contrato
ISIDRO MANUEL FERRIOL CAÑETE
Fecha de la Resolución
29-05-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-173069
Emisión del CC
20-06-2019 - 17:50:50
Monto Adjudicado
₲ 7.660.000
Número de Contrato
16/2019
Fecha de Firma del Contrato
14-06-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
14-06-2019
Fecha de Fin de Ejecución
28-06-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.215.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358989
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FACTURAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total