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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002123
Nro. de Timbrado
16514408
Monto de la Factura
₲ 21.454.215
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.189.392
IVA
₲ 1.950.383
Retención DNCP
₲ 75.675
Retención IVA
₲ 585.115
Retención Renta
₲ 585.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-229568
Monto Contrato
₲ 21.454.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.435.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.189.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas