Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Administrador del Contrato
ANABELLA BARRIENTOS SAMANIEGO
Fecha de la Resolución
10-07-2023 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-229568
Emisión del CC
25-07-2023 - 09:37:34
Monto Adjudicado
₲ 21.454.215
Número de Contrato
20/2023
Fecha de Firma del Contrato
25-07-2023
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
28-07-2023
Fecha de Fin de Ejecución
11-08-2023
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total