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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000252/3/4/5
Monto de la Factura
₲ 13.565.625
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
11-02-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.900.662
IVA
₲ 1.233.239
Retención DNCP
₲ 48.343
Retención IVA
₲ 369.972
Retención Renta
₲ 246.648
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99919
Monto Contrato
₲ 13.565.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.565.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.900.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275515
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos electricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia