Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
13-11-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99919
Emisión del CC
10-12-2014 - 16:48:35
Monto Adjudicado
₲ 13.565.625
Número de Contrato
31
Fecha de Firma del Contrato
02-12-2014
Vigencia del Contrato
31 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.565.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.900.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275515
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos electricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item