- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. de Orden de Pago
34774
Fecha de Orden de Pago
14-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.780.421
IVA
₲ 1.890.909
Retención DNCP
₲ 74.124
Retención IVA
₲ 567.273
Retención Renta
₲ 378.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-99363
Monto Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.780.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272025
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn