Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Fecha de la Resolución
19-11-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-99363
Emisión del CC
01-12-2014 - 16:46:54
Monto Adjudicado
₲ 20.800.000
Número de Contrato
07/2014
Fecha de Firma del Contrato
26-11-2014
Vigencia del Contrato
30 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.780.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272025
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn
Categoría
2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total