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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004048
Monto de la Factura
₲ 6.885.250
Nro. de Orden de Pago
34885
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.547.747
IVA
₲ 625.932
Retención DNCP
₲ 24.537
Retención IVA
₲ 187.780
Retención Renta
₲ 125.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
84/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-100100
Monto Contrato
₲ 19.936.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.936.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.959.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272163
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn