Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
25-11-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-100100
Emisión del CC
12-12-2014 - 08:41:25
Monto Adjudicado
₲ 19.936.735
Número de Contrato
84/2014
Fecha de Firma del Contrato
01-12-2014
Vigencia del Contrato
30 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.936.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.959.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272163
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total