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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000251
Monto de la Factura
₲ 7.668.250
Nro. de Orden de Pago
34892
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.292.366
IVA
₲ 697.114
Retención DNCP
₲ 27.327
Retención IVA
₲ 209.134
Retención Renta
₲ 139.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
80/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-100211
Monto Contrato
₲ 22.402.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.402.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.304.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn