Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
04-11-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-100211
Emisión del CC
15-12-2014 - 10:06:48
Monto Adjudicado
₲ 22.402.950
Número de Contrato
80/2014
Fecha de Firma del Contrato
28-11-2014
Vigencia del Contrato
30 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.402.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.304.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item