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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023664
Nro. de Timbrado
14855991
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.000
IVA
₲ 80.000
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-200561
Monto Contrato
₲ 880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores