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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003249
Monto de la Factura
₲ 1.846.271
Nro. de Orden de Pago
17000
Fecha de Orden de Pago
09-02-2022
Fecha Emisión Cheque
09-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.837.879
IVA
₲ 167.843
Retención DNCP
₲ 8.392
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
12/21
Código de Contratación (CC)
CD-23013-21-204142
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.666.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.276.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391162
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos informaticos y electronicos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan