Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Administrador del Contrato
ALMA NOEMI DUARTE RIOS
Fecha de la Resolución
19-08-2021 - 11:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23013-21-204142
Emisión del CC
08-09-2021 - 09:21:40
Monto Adjudicado
₲ 100.000.000
Número de Contrato
12/21
Monto Total de Contratación
₲ 120.000.000
Fecha de Firma del Contrato
03-09-2021
Vigencia del Contrato
7 Meses
Fecha de Inicio de Ejecución
07-09-2021
Fecha de Fin de Ejecución
30-04-2022
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.666.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.276.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391162
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos informaticos y electronicos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan
Categoría
2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total