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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010128518
Monto de la Factura
₲ 6.055.500
Nro. de Orden de Pago
7195
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.758.670
IVA
Retención DNCP
₲ 21.580
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
UOC N° 19/11
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-33929
Monto Contrato
₲ 6.055.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.780.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.758.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210272
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan