Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-33929
Emisión del CC
12-09-2011 - 11:36:03
Monto Adjudicado
₲ 6.055.500
Número de Contrato
UOC N° 19/11
Fecha de Firma del Contrato
05-09-2011
Vigencia del Contrato
60 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.780.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.758.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210272
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item