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Datos del Pago
Nro. de Factura
19762
Monto de la Factura
₲ 10.770.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
31-05-2010
Fecha Emisión Cheque
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.242.074
IVA
Retención DNCP
₲ 38.380
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-2476
Monto Contrato
₲ 10.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.280.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.242.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas