Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-2476
Emisión del CC
26-05-2010 - 16:06:40
Monto Adjudicado
₲ 10.770.000
Número de Contrato
44
Fecha de Firma del Contrato
10-05-2010
Vigencia del Contrato
7 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.280.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.242.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item