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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 107.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.623
IVA
₲ 9.727
Retención DNCP
₲ 377
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-168303
Monto Contrato
₲ 96.551.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.021.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.387.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado