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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Nro. de Timbrado
13374495
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
1383
Fecha de Orden de Pago
13-05-2019
Fecha Emisión Cheque
13-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
008;009
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171138
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.548.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358870
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica