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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 3.921.000
Nro. de Orden de Pago
2160
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.693.297
IVA
₲ 356.455
Retención DNCP
₲ 13.830
Retención IVA
₲ 106.937
Retención Renta
₲ 106.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173442
Monto Contrato
₲ 71.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.461.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.311.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel con Carácter Sustentable
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica