Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Administrador del Contrato
Fecha de la Resolución
06-06-2019 - 09:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173442
Emisión del CC
27-06-2019 - 14:36:03
Monto Adjudicado
₲ 71.461.000
Número de Contrato
08/2019
Fecha de Firma del Contrato
24-06-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.461.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.311.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel con Carácter Sustentable
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item