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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021395
Nro. de Timbrado
13013503
Monto de la Factura
₲ 112.942.500
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
07-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.406.264
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 402.486
Retención IVA
₲ 3.080.250
Retención Renta
₲ 2.053.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23011-18-164603
Monto Contrato
₲ 112.942.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.942.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.406.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte