Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Administrador del Contrato
Maria Carmen Gonzalez de Apone
Fecha de la Resolución
12-11-2018 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23011-18-164603
Emisión del CC
06-12-2018 - 10:04:24
Monto Adjudicado
₲ 112.942.500
Número de Contrato
15
Monto Total de Contratación
₲ 135.531.000
Fecha de Firma del Contrato
30-11-2018
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
04-12-2018
Fecha de Fin de Ejecución
27-12-2018
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.942.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.406.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total