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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Nro. de Timbrado
13112531
Monto de la Factura
₲ 23.127.500
Nro. de Orden de Pago
4966
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.784.423
IVA
₲ 2.102.500
Retención DNCP
₲ 81.577
Retención IVA
₲ 630.750
Retención Renta
₲ 630.750
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-174832
Monto Contrato
₲ 23.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.127.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.784.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp