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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00027
Nro. de Timbrado
.....
Monto de la Factura
₲ 14.995.555
Nro. de Orden de Pago
13531
Fecha de Orden de Pago
02-02-2018
Fecha Emisión Cheque
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.260.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.439
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMUEL FLEITAS PANIAGUA
RUC
4053366-2
Número de Contrato
15/17
Código de Contratación (CC)
CD-23013-17-150526
Monto Contrato
₲ 19.991.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.082.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.011.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338368
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan